金华市国资委2016年部门预算

　　一、金华市国资委概况

　　（一）主要职能

　　1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

　　2、负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　3、指导推进国有企业改革和重组；指导和促进国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构；推动国有经济布局和结构的战略性调整。

　　4、根据市委的规定，依照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　5、负责所监管国有企业的党建工作。

　　6、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监，负责监事会的日常管理工作。

　　7、负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定，负责所监管企业国有资本经营预算编制和执行等工作。

　　8、按照出资人职责，负责督促指导所监管企业贯彻落实国家和省、市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章、标准等工作。

　　9、依照国家有关规定，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作；贯彻执行国家和省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策；拟订企业国有资产管理的规范性文件，制定有关规章制度，并监督检查执行情况；依法对市以下国有资产管理机构进行指导和监督。

　　10、参与事业单位改革的政策及措施研究，协调解决事业单位改革中的问题。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算结构看，金华市国资委及委所属金华市国有企业监事和财务总监管理中心属本级预算。

　　二、金华市国资委2016年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

　　金华市国资委2016年收入预算744.68万元，其中：财政拨款560.08万元，占75.21%；国有资本经营预算184.6，占24.79%。
　　（二）支出预算总体安排情况
　　金华市国资委2016年支出预算744.68万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1.15万元，医疗卫生与计划生育支出18.68万元，资源勘探信息等支出506.19万元，住房保障支出34.06万元，国有资本经营预算支出184.6万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出383.7万元，日常公用支出67.88万元，项目支出293.1万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　　　2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

　　1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休1.15万元，主要用于离退休人员支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗14.35万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗4.33万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　4、资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行（国有资产监管）397.69万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5、资源勘探信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务（国有资产监管）108.5万元，主要用于监管业务费等项目支出。

　　6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.06万

　　元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　（四）2016年 “三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，按照“总量控制、集中管理、计划审批”的要求进行管理和控制，年初预算数未下达到本部门。部门决算公开时将按实际执行情况公开。

　　2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数下降70%。主要用于接待央企、省企等驻浙机构联系对接业务等支出。金华市国资委严格按照金华市委办公室、金华市人民政府办公室关于印发《金华市党政机关国内公务接待管理细则》（金委办发〔2014〕61号）文件要求，严格执行公务接待费支出，厉行节约反对浪费，减少公务接待支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：已车改，无公车。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.国有资本经营预算：用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

　　3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：

　　反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　8.资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行（国有资产监管）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.资源勘探信息等支出-国有资产监管-一般行政管理事务（国有资产监管）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016年部门预算公开表.xls